Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2019-007778 от 11.10.2019 |
Объект закупки | стоматологические материалы, ортодонтические материалы, медицинский инструментарий |
Способ закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Начальная (максимальная) цена закупки | 43 189,00 |
Статус | Опубликовано |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
Контактное лицо | Алексеева Татьяна Вениаминовна |
Телефон | 7-473-2023205 |
Электронная почта | stoma-buh@inbox.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 16.10.2019 10:00 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата поставленного товара производится ЗАКАЗЧИКОМ по факту поставки товара по договору, в течение 30 дней после предоставления ПОСТАВЩИКОМ надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение договорных обязательств, путем перечисления денежных средств по безналичному расчету платежными поручениями через казначейскую систему с лицевого счета ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет ПОСТАВЩИКА. |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Товар поставляется в БУЗ ВО «Воронежская клиническая стоматологическая поликлиника № 3», по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 5 |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | единовременно в полном объеме с даты заключения договора, в течение 5 рабочих дней |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена договора включает общую стоимость всех товаров, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, уплате налогов и иных обязательных платежей, оплачиваемых ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ за полное выполнение ПОСТАВЩИКОМ своих обязательств по поставке товаров. |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щетка д/боров | ШТ | 910,00 | 20 | 18 200,00 | |
2 | Паста полир.(универсал) Ивокляр (100г) | ШТ | 734,00 | 1 | 734,00 | |
3 | Оклюдатор большой хромированный | ШТ | 529,00 | 1 | 529,00 | |
4 | Ортопринт оттискн. Масса 500,0 | ШТ | 384,00 | 10 | 3 840,00 | |
5 | Проволока лабораторная “Chromium”(стальная) 0,7 мм | ШТ | 1 530,00 | 1 | 1 530,00 | |
6 | Проволока лабораторная “Chromium”(стальная) 0,7 мм | ШТ | 1 530,00 | 1 | 1 530,00 | |
7 | Vector 100 | ШТ | 204,00 | 20 | 4 080,00 | |
8 | Vector 420 | ШТ | 228,00 | 40 | 9 120,00 | |
9 | Vector 720 | ШТ | 1 176,00 | 3 | 3 528,00 | |
10 | Антисептическая жидкость (Гипохлорид натрия) - 3% раствор гипохлорита натрия. Флакон - 30мл. | ШТ | 98,00 | 1 | 98,00 | |
43 189,00 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
11.10.2019 13:24 | 44 ФЗ_ Договора.doc |
14.10.2019 09:21 | Опубликовано |
11.10.2019 21:15 | Согласовано отраслевым отделом |
11.10.2019 13:26 | Сформирована ПЗЗ |